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运营对接管理 · 需求分析文档
文档版本：0.10 ｜ 最近核对日期：2026-09-26
本文面向业务确认、产品设计、实现和验收，是运营对接管理模块六类交付文档中的需求基线。用户确认、原型业务要求、平台契约及同级模块推断分别标明；两类业务规则以本文为单一来源，表结构、接口与实现细节进入相应设计文档。
文档控制
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 模块名称 | 运营对接管理 |
| 实现进度说明 | 问题四节点顺序与三权审批后生效、单人单节点由用户确认；问题四态、记录权限、全量台账范围及三权退回按规划管理同级基线推断；详细证据见测试报告 |
| 编写日期 | 2026-09-21 |
| 代码状态 | 真实页面访问、问题流程 V5 与三权流程 V3 已通过端到端办理；数据库结构此前通过 dcp-dm8-dev 回读；端到端记录与未覆盖项见测试报告 |
| 业务确认人 | 用户回复已记入需求来源 |
| 原型或资料来源 | 《运营对接管理原型》图片版 4 张（文件日期 2026-09-20，本次任务由用户提供）：1.1 问题清单及闭环—台账、1.2 问题清单及闭环—发起页面、2.1 三权移交—台账、2.2 三权移交—发起页面；原功能架构图历史规划（工程部讨论版，2026-08-26）「12 月上线批次 → 运营对接管理」行 |
| 关联文档 | 概要设计；平台规则见公共开发约定、业务地图 |
本轮实现和技术验证已完成，业务验收仍待用户进行。本期范围限于已确认的问题清单及闭环与三权移交，不扩展至资产移交与联调联试。
1. 背景与目标
1.1 业务背景
- 当前问题：工程建成移交运营前的对接事项（遗留问题清单与闭环、三权移交）依赖线下表格与纸质文件流转。问题从上报、指定处理部门与责任人到闭环的过程缺少统一台账，问题文件与处理结果文件分散保存；移交成果（接收线路、接收区段、移交类型、移交表与接收协议）难以按线路与移交类型检索和追溯。
- 产生原因：本模块实施前，系统内没有「运营对接管理」菜单、数据表、字典与流程定义；原功能架构图历史规划（工程部讨论版，2026-08-26）中该业务域只有 12 月批次的一行功能记录，没有正式设计资料。
- 影响对象：工程管理部、资产经营部、运营管理部、财务部等处理部门的问题发起人与责任人（部门部长、经办人、副部长）；运营对接业务的填报人与审核人员。
1.2 建设目标
- 在「运营对接管理」一级菜单下建立两个业务入口：问题清单及闭环、三权移交。
- 问题清单及闭环：以「问题 + 处理结果」双段记录登记遗留问题，随记录上传待处理问题与处理结果两类附件，提交时指定审批人员，经审核后形成「审核中 → 已完成」的可追溯闭环台账。
- 三权移交：按接收线路、接收区段（域）、移交类型、接收时间与填报人登记移交记录，上传移交表与接收协议，形成按线路、移交类型与接收时间可检索的移交台账。
- 完成后的可观察结果：问题清单及闭环与三权移交两个台账可按已确认的业务列与筛选项检索、导出；问题记录的审核状态随审核推进变化；移交记录可登记、修改、删除并保留多份移交文件。
2. 建设范围
2.1 本期包含
- 问题清单及闭环：台账（项目名称、线路名称、处理部门、上报时间、审核状态筛选；新增、修改、删除、导出）+ 发起/编辑页（暂存、提交、返回；项目名称、线路名称、处理部门、处理发起人、问题描述、处理结果；待处理问题与处理结果两类附件；选择审批人员）+ 审批办理能力。本期不设独立审核页、只读详情页及其入口，审批与流程历史由平台固定办理页承载（见 R-OD-023）；
- 三权移交：台账（线路名称、移交类型、处理部门、接收时间筛选，其中「处理部门」无对应业务字段、按 Q-OD-005 暂不纳入本期；新增、修改、删除、导出）+ 发起/编辑页（暂存、提交、返回；接收线路、接收区段（域）、移交类型、接收时间、填报人；移交表与接收协议两类附件）；
- 「运营对接管理」一级菜单下的两个业务菜单；
- 三段式权限码与本模块业务字典；问题清单及闭环按 Q-OD-001 建立流程定义；三权移交按业务确认建立审批流程，办理节点与办理人来源见 Q-OD-014。
2.2 明确不做（本期）
- 「移交管理」下的资产移交：原功能架构图历史规划（工程部讨论版，2026-08-26）列出该能力，但本期未取得页面与业务资料，范围暂不纳入；取得资料后另行评估；
- 联调联试：同上，功能目录列出但无业务资料，本期不建页面与流程（三权移交的「临时移交（一阶段（联调））」是移交类型的取值，不等于联调联试模块）；
- 把平台级流程能力（转办、委托、加签、减签、抄送）复制到业务页面，按平台既有入口使用；
- 站内信、短信等消息通知；
- 资产台账、设备台账与外部运营系统的数据交换。
数据范围（2026-10-15 复核）：问题闭环台账列表、详情和导出仍按跨部门协同基线全量可读；表单采用“线路→工点”，候选按共享工点授权过滤，新增/修改由服务端复核目标工点是否属于同线整线授权或至少一个当前有效标段×工点授权组合。三权移交台账属于工点共享资源，候选、列表、详情和写入均按同线整线授权或任一当前有效标段×工点组合中的工点投影过滤（超级管理员全量）。两类台账读范围与选择/写入契约分别验证。
2.3 已确认的技术约束
- 复用平台既有底座：Warm-Flow 流程引擎与办理工作台、文件服务（
SYS_OSS）与平台统一附件策略、sys_dict_*字典、菜单与三段式权限码、项目主数据与工程结构（线路）； - 两类业务流程沿用平台稳定状态（
draft/waiting/back/finish）；问题清单按平台同级台账映射展示四态，筛选增加草稿和退回以支持暂存及退回重提，审核中/已完成保持业务原义；三权移交审批完成后才生效，台账在审批完成前不显示审核状态列（列表展示方式按平台同级台账确定）； - 大整数 ID 前端保持
string/number原始值，禁止Number()、parseInt()与一元+；后端 Long 按项目 JSON 映射使用BigNumberSerializer； - 附件统一保存平台文件服务对象引用（文件标识与文件元数据），不复制实体文件，不新建独立文件体系；附件单文件 50MB 上限与 doc/docx/xls/xlsx/ppt/pptx/txt/pdf 允许格式按平台统一文件策略执行，页面不常驻展示大小与格式提示、超限上传被拒绝时提示；
- 数据库、DDL 与验证统一通过项目 MCP
dcp-dm8-dev访问开发库；不新增独立审批、权限或文件体系。
3. 用户角色与使用场景
| 角色 | 使用目的 | 前置条件 | 主要结果 |
|---|---|---|---|
| 问题清单经办人（实际登录操作者） | 新增问题清单记录，录入问题描述与处理结果，上传两类附件，暂存或提交 | 具备问题清单及闭环的新增与提交权限 | 形成草稿或审核中的问题记录 |
| 审批人员（责任部门部长、发起部门部长、责任部门经办人、责任部门副部长） | 按环节审核问题清单记录 | 提交时被指定为对应环节办理人 | 记录流转至下一环节或完结 |
| 三权移交填报人 | 登记移交记录，上传移交表与接收协议，暂存、提交、修改、删除 | 具备三权移交的新增与提交权限 | 形成移交台账记录 |
| 查看人员 | 台账查询与导出；流程历史由平台固定办理页承载 | 具备对应页面查询权限（受只读规则约束） | 问题闭环台账全量可读；三权移交台账按共享工点授权只读；流程任务仍按引擎归属办理 |
说明：问题记录的「处理发起人」与移交记录的「填报人」下拉默认取当前用户，并保留改选能力，创建人仍单独记录。两张台账不设独立详情入口，审批和流程历史由平台固定流程页与流程工作台承载。
4. 核心业务场景
4.1 问题清单及闭环：登记与审核
- 填报人在「问题清单及闭环」台账点「新增」，进入发起页面；
- 选择项目名称（必填），确认线路名称（随所选项目带出且只读）；选择处理部门（必填）；处理发起人默认为当前用户；
- 录入问题描述（必填）与处理结果（必填），分别上传「上传待处理问题」与「上传处理结果」附件（均为必填）；
- 「暂存」保存草稿，不进入审核；「提交」需同时填写「选择审批人员」区块，提交后台账审核状态为「审核中」；
- 审批人员按环节办理，全部环节通过后台账审核状态为「已完成」；被退回时由发起人修改后重新提交（退回口径与节点顺序见 8.1 Q-OD-001）。
4.2 问题清单及闭环：台账检索与导出
- 台账支持按项目名称（输入）、线路名称、处理部门、上报时间、审核状态筛选，并提供「重置」；
- 列表展示序号、项目名称、线路名称、处理部门、问题简述、上报时间、问题文件、处理结果文件、审核状态与操作（修改、删除）；
- 工具栏提供新增、修改、删除、导出；表格首列为复选框，支持多选后批量操作；
- 修改与删除按同级工作流台账基线执行：草稿由创建人或管理权限人员修改、删除；退回由创建人或管理权限人员修改重提；仅草稿可删除。
4.3 三权移交：登记与台账
- 填报人在「三权移交」台账点「新增」，进入「三权移交填报」页面；
- 选择接收线路（必填）、移交类型（必填）、接收时间（必填），录入接收区段（域）（必填）；填报人默认为当前用户；
- 上传「上传移交表」与「上传接收协议」附件（均为必填）；
- 「暂存」保存草稿；「提交」进入审批，审批完成后记录生效（流程办理规则见 Q-OD-014）；
- 台账按线路名称、移交类型、处理部门、接收时间筛选（「处理部门」的取值与是否纳入见 Q-OD-005），列表展示序号、接收线路、接收区段（域）、移交类型、接收时间、移交文件与操作（修改、删除）；一条记录的移交文件可挂多份文件（业务资料示例首行展示两份）。
5. 业务规则与状态
5.1 业务规则
| 编号 | 规则 | 来源 | 状态 |
|---|---|---|---|
| R-OD-001 | 「运营对接管理」为一级菜单，下设「问题清单及闭环」与「三权移交」两个业务菜单，侧边栏顺序为问题清单及闭环在前 | 业务资料 | 已确认（业务资料） |
| R-OD-002 | 页面模型：两个业务入口均为「台账页 → 新增/编辑 → 提交」；问题清单及闭环另有审核环节与「审核状态」列；三权移交台账在审批完成前不显示审核状态列，表单审批人选择区按业务补充确认新增 | 业务资料；三权审批人选择见 S-OD-009、S-OD-010 | 已确认 |
| R-OD-003 | 问题清单及闭环发起页字段与必填标注：项目名称（必填）、线路名称（只读）、处理部门（必填）、处理发起人（必填，默认当前用户）、问题描述（必填）、处理结果（必填） | 原型业务要求 | 已确认（原型业务要求） |
| R-OD-004 | 问题清单及闭环「选择审批人员」四项依次为责任部门部长（必填）、发起部门部长（必填）、责任部门经办人（必填）、责任部门副部长（选填）；按此顺序串行审批，未选择选填副部长时跳过该节点，审批退回至发起人节点 | 业务资料；业务确认见 S-OD-007 | 已确认 |
| R-OD-005 | 三权移交发起页字段与必填标注：接收线路（必填）、接收区段（域）（必填）、移交类型（必填）、接收时间（必填）、填报人（默认当前用户） | 原型业务要求 | 已确认（原型业务要求） |
| R-OD-006 | 移交类型取值：正式移交、临时移交（一阶段（联调））、临时移交（二阶段（试运行）） | 原型业务要求（查询区与列表列一致） | 已确认（原型业务要求） |
| R-OD-007 | 附件口径：单文件不超过 50MB，格式为 doc/docx/xls/xlsx/ppt/pptx/txt/pdf，页面不常驻展示大小与格式提示、超限上传被拒绝并提示；问题清单及闭环的两个上传区、三权移交的两个上传区均标注为必填 | 原型业务要求；常驻提示按平台统一调整 | 已确认（原型业务要求） |
| R-OD-008 | 问题清单及闭环台账查询项：项目名称（输入）、线路名称、处理部门、上报时间、审核状态；列表列：序号、项目名称、线路名称、处理部门、问题简述、上报时间、问题文件、处理结果文件、审核状态、操作 | 原型业务要求 | 已确认（原型业务要求） |
| R-OD-009 | 三权移交台账查询项：线路名称、移交类型、接收时间；「处理部门」无对应表单或列表业务字段，本期不添加该条件（不以原型筛选控件为依据）；列表列：序号、接收线路、接收区段（域）、移交类型、接收时间、移交文件、操作。查询区「线路名称」与表单「接收线路」映射到同一接收线路字段 | 字段映射核对 | 按现有业务字段实施 |
| R-OD-010 | 两台账工具栏一致：新增、修改、删除、导出；列表行内提供修改与删除，表格首列为复选框支持多选 | 原型业务要求 | 已确认（原型业务要求） |
| R-OD-011 | 业务展示的审核状态为审核中、已完成；草稿与退回按平台工作流台账状态扩展，用于定位可继续编辑的记录 | 原型业务要求、规划管理同级台账基线（需求分析） | 两态已确认；扩展四态为平台模式推断 |
| R-OD-012 | 上报时间由系统写入、页面不提供录入；首次提交时写入，暂存草稿留空，退回重提不重置 | 字段语义、平台同级台账约定 | 按字段语义推断实现；未作为用户确认 |
| R-OD-013 | 线路口径：问题清单及闭环的线路随所选项目带出且只读；三权移交的接收线路为独立选择项并从工程结构树选择 LINE 节点 | 业务口径与现有项目/工程结构接口 | 按业务口径与既有接口实施 |
| R-OD-014 | 三权移交「移交文件」支持一条记录挂多份文件 | 原型业务要求（首行展示两份文件） | 已确认（原型业务要求） |
| R-OD-015 | 三权移交「处理部门」在发起页与列表列中均无对应业务字段，本期不增加该字段或筛选条件 | 业务字段核对（原型内部不一致） | 按现有业务字段范围实施 |
| R-OD-016 | 两类业务均采用平台流程稳定状态（draft/waiting/back/finish）；问题清单台账按平台同级台账映射展示四态并支持筛选；三权移交提交后进入审批，审批完成（finish）后才生效，台账在审批完成前不显示审核状态列（列表展示方式按平台同级台账确定） | 平台工程契约、规划管理同级台账基线、业务确认见 S-OD-008 | 问题四态展示为基线推断；三权移交生效时点与单节点审批方式已确认，退回沿用发起人重提模式 |
| R-OD-024 | 三权移交提交后进入平台审批流程，finish 后记录生效；审批人为表单中单选的一人，使用单节点；台账在审批完成前不显示审核状态列；待审批记录可查询但不可编辑、删除；退回回到申请人节点并允许修改重提 | 用户对 Q-OD-002 及三权审批人的回复；规划管理同级流程基线；真实页面提交结果 | 提交审批、生效时点、审批人选择方式与单节点已确认；待审列表行为由实现核实；退回沿用同级工作流模式推断实施 |
| R-OD-025 | 问题描述、处理结果最多 600 个字符；接收区段（域）最多 60 个字符。长度限制适用于新增、修改和提交的服务端写入入口，草稿可不完整但不得超长 | 前端 maxlength、请求 BO 长度约束、字段使用方式 | 已按表单契约实施，服务端 Service 在共用写入映射处校验 |
| R-OD-017 | 权限码统一为三段式 operationDock:<资源>:<动作>，资源取 problemCloseLoop、threeRightsTransfer；后端 @SaCheckPermission、SYS_MENU.PERMS 与前端 v-hasPermi 三处逐字一致 | 工程契约（公共开发约定三段式权限码）、本次前端按钮标识 | 按现有模块命名实施；菜单权限待开发库导入时逐字核对 |
| R-OD-018 | 前端隐藏按钮不代替鉴权，新增、修改、删除、提交、审核、导出的最终判定在服务端执行 | 工程契约 | 已确认（工程契约） |
| R-OD-019 | 数据范围沿用规划管理工作流台账基线：具备对应列表页面权限即可查询全部模块台账，不按单位隔离；处理部门在问题清单及闭环中用于展示与筛选，三权移交无对应业务字段（见 Q-OD-005） | 同级模块已确认基线（规划管理需求 R-PL-028） | 按既有平台模式推断实施；未将其记为本模块用户的单独确认 |
| R-OD-020 | 附件保存平台文件服务对象引用而非复制实体文件，不新建独立文件体系 | 工程契约 | 已确认（工程契约） |
| R-OD-021 | 大整数 ID 前端保持字符串/数字原值，禁止数字化转换；后端按项目 JSON 映射输出 Long | 工程契约（公共开发约定） | 已确认（工程契约） |
| R-OD-022 | 资产移交与联调联试本期不做，待取得业务资料后另行评估 | 原功能架构图历史规划（工程部讨论版，2026-08-26）、业务资料缺项 | 已确认（本期范围） |
| R-OD-023 | 审批由平台流程工作台办理，流程历史随固定办理页承载，本期不新增独立详情/审核菜单 | 平台固定流程页与工作台约定 | 页面范围按平台流程工作台模式确定 |
5.2 状态流转
下图描述问题清单及闭环的状态路径。三权移交提交进入流程、由表单选择的一名审批人办理单节点审批，审批完成后生效；退回后回到发起人节点，参照规划管理已确认的申请人退回重提模式实施。
text
草稿(draft) --提交--> 审核中(waiting) --全部环节通过--> 已完成(finish)
|
+--退回(back)--> 修改后重新提交 --> 审核中草稿：暂存后、未启动流程；创建人或具备manage权限者可编辑、删除与提交；审核中：提交后流程办理中，业务表单按当前办理人可办理、其余人只读；已完成：流程结束，业务表单只读；退回：退回到发起人节点后的状态，创建人或具备manage权限者修改后重新提交，沿用原流程实例。
中文状态名只用于展示，数据库只存稳定枚举值。
三权移交流程口径已由用户确认：提交进入审批、审批完成后生效，表单选择一名审批人办理单节点；退回后回到申请人节点修改并沿用原流程实例重提，按规划管理同级工作流台账基线推断。查询范围及记录权限同样沿用该模块基线；台账在审批完成前不显示审核状态列（列表展示方式按平台同级台账确定）。
6. 权限、异常与非功能要求
6.1 权限与数据范围
- 权限码为三段式
operationDock:<资源>:<动作>，资源取问题清单及闭环（problemCloseLoop）与三权移交（threeRightsTransfer），动作含查询、新增、修改、删除、提交、审核办理、导出及管理；后端注解、菜单权限串与前端指令三处逐字一致。菜单权限项仍须在导入时核对。 - 禁止两段式权限码：项目超级管理员默认通配权限为
*:*:*，段数不一致时会被拒绝，表现为超级管理员访问接口 403。 - 前端隐藏按钮不代替鉴权：新增、修改、删除、提交、审核办理、导出的最终判定均在服务端执行。
- 数据范围：问题闭环列表、详情和导出保持全量协作可读，但新增/修改时线路→工点候选按共享工点授权过滤且服务端验证；三权移交为工点共享资源，候选、列表、详情和写入均按整线授权或包含该工点的当前有效组合过滤。不得把问题闭环的全量读取口径套用到三权移交。
- 记录级权限：草稿由创建人或
manage权限人员编辑、删除；退回由创建人或manage权限人员修改重提；仅草稿可删除；审核中仅当前办理人办理；已完成只读。该规则沿用规划管理已确认的同级模式。 - 当前节点办理资格以流程实例的有效任务为准，前端不传办理人参数决定归属。
6.2 异常与回滚
| 场景 | 系统行为 | 用户提示或补救 |
|---|---|---|
| 必填项缺失（项目名称、处理部门、问题描述、处理结果、接收线路、接收区段、移交类型、接收时间） | 拒绝提交 | 指出具体缺失字段 |
| 附件必填未上传 | 草稿暂存可不上传；正式提交按已确认的必填口径拒绝 | 提示上传对应附件 |
| 附件超过 50MB 或格式不在允许范围 | 拒绝上传 | 提示大小上限与允许格式 |
| 重复点击提交（两类业务） | 服务端重复提交拦截；同一业务记录只允许一个活动实例 | 提示重复提交，返回已有流程状态 |
| 提交时未选择审批人员（问题清单及闭环） | 拒绝提交，保留已填数据 | 提示选择审批人员 |
| 非创建人或无管理权限者修改、删除他人记录 | 服务端按记录级权限拒绝 | 提示仅创建人或具备管理权限的人员可操作 |
| 非当前办理人办理或凭据不匹配 | 服务端校验任务归属后拒绝 | 提示该任务不是本人待办 |
| 修改或删除审核中、已完成记录 | 服务端按同级工作流台账基线拒绝 | 提示当前状态不可修改或删除 |
| 两类业务的流程启动失败 | 事务内回滚业务提交 | 返回失败原因，数据保持一致 |
| 文件服务或项目、线路、部门主数据接口不可用 | 拒绝相应操作，不写入占位成功记录 | 提示依赖失败并允许重试 |
6.3 非功能要求
本轮查阅的原型与平台资料未给出本模块专属的性能、并发、可用性或数据保留期定量目标；如平台统一标准不能覆盖本模块验收要求，须在验收前补齐，不从截图推定数值。
- 台账使用数据库分页；导出的筛选与数据范围与列表一致；
- 两类业务提交、退回、审核回写与附件引用写入均在事务边界内保持一致，失败回滚；三权移交仅在流程完成后生效；
- 关键状态变化可追溯，日志包含业务标识、流程实例、节点、操作者与结果，不记录凭据与完整文件地址；
- 页面复用平台固定表单与流程工作台组件，不新造审批中心；
- 附件格式与大小沿用平台统一文件策略，不在本模块硬编码另一套限制。
7. 验收标准
| 编号 | 角色 | 前置条件 | 操作 | 预期结果 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC-OD-001 | 问题填报人 | 具备问题清单及闭环新增与提交权限 | 新增问题记录并暂存，随后填写审批人员并按已确认链路提交 | 暂存后为草稿；提交后依次由责任部门部长、发起部门部长、责任部门经办人、已选择时的责任部门副部长办理，退回时回到发起人节点；生成唯一流程实例，台账展示草稿、审核中、退回、已完成四态；重复点击提交不产生重复实例 | 页面、接口、数据库 |
| AC-OD-002 | 无提交权限用户 | 仅具备查询权限 | 直接调用新增、删除、导出接口 | 服务端拒绝（403），不产生数据变更 | 接口、数据库 |
| AC-OD-003 | 审批人员 | 该用户被指定为当前环节办理人 | 打开待办办理问题记录 | 业务字段只读、可填写审核意见并完成办理；全部环节通过后台账状态变为已完成 | 页面、流程时间线、数据库 |
| AC-OD-004 | 问题清单经办人 | 审批退回至发起人节点 | 修改后重新提交 | 状态回到审核中；原审批记录保留，后续办理过程可查 | 页面、流程时间线、数据库 |
| AC-OD-005 | 台账查看人员 | 具备查询权限 | 按项目名称、线路名称、处理部门、上报时间、审核状态筛选并导出 | 列表与导出均按模块全量数据范围执行，筛选条件和列按已确认的业务字段 | 页面、导出文件 |
| AC-OD-006 | 三权移交填报人 | 具备三权移交新增与提交权限 | 新增移交记录，选择一名审批人、移交类型与接收时间并上传移交表、接收协议后提交并完成单节点审批 | 提交后进入审批；待审批记录仍可在台账查询但不可编辑、删除，finish 前不视为生效；审批完成后流程任务消失、状态转为 finish，记录作为有效移交；线路、区段、类型、时间和两组附件正确 | 页面、流程时间线、数据库 |
| AC-OD-007 | 问题填报人或移交填报人 | 必填附件尚未上传 | 点击提交 | 提交被拒绝并提示具体缺失附件 | 页面、接口 |
| AC-OD-008 | 非创建人且无管理权限的用户 | 存在他人创建的记录 | 通过列表行内「修改」或接口修改该记录 | 服务端按记录级权限拒绝，记录内容不变 | 页面、接口、数据库 |
8. 需求来源与待决项
8.1 待确认事项
本节保留讨论阶段的问题编号与决策来源。当前问题均已由用户答复、原型业务要求、工程契约或可追溯的同级模块基线处理；区分用户确认与实施推断，不把推断写成用户确认。
| 编号 | 问题 | 影响 | 当前建议 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| Q-OD-001 | 问题清单及闭环的审核链：已确认「选择审批人员」四项（责任部门部长、发起部门部长、责任部门经办人、责任部门副部长）与台账「审核中/已完成」两态，未给出节点顺序、是否并行或会签、选填的副部长是否参与流转、以及退回退到哪一节点 | 流程定义节点与办理人映射、审核页形态、待办数量 | 四项按责任部门部长→发起部门部长→责任部门经办人→责任部门副部长顺序串行审批；责任部门副部长未选择时跳过该节点；审批退回至发起人节点 | 已确认（用户 2026-09-26 回复“按文档建议”） |
| Q-OD-002 | 三权移交审批与生效时点 | 是否建立流程、审核页与办理菜单，以及提交后台账生效时点 | 用户已确认提交进入审批、审批完成后生效；流程具体节点与办理人见 Q-OD-014 | 已确认（流程及生效规则） |
| Q-OD-003 | 「处理发起人」（问题清单及闭环）与「填报人」（三权移交）是否允许改选他人：当前为下拉且默认当前用户 | 是否保存代办人字段、与创建者的关系 | 保留改选能力并校验为正常用户，创建人仍由登录态单独记录 | 实施者假设；待业务确认 |
| Q-OD-004 | 线路口径：问题清单及闭环的线路是否由项目带出（随项目带出且只读）；三权移交的接收线路是否取工程结构树线路 | 表单联动、线路选择接口与快照字段 | 问题清单按已选项目解析关联线路；三权移交按工程结构树选择 LINE 节点；均保存名称快照 | 按业务口径与现有项目/工程结构调用链实施 |
| Q-OD-005 | 「处理部门」取值来源及三权移交查询区标签不一致 | 下拉数据源、筛选条件与过滤依据字段 | 问题清单部门沿用组织架构启用部门；三权移交查询区按同一接收线路字段筛选，标签为「线路名称」，不增加无业务字段的处理部门筛选 | 按业务字段映射与现有部门/线路选项接口实施 |
| Q-OD-006 | 问题清单及闭环「审核状态」的值域与展示：业务展示需包含审核中、已完成，平台同级台账另有草稿与退回 | 列表筛选值域与状态展示映射 | 沿用规划管理同级工作流台账状态映射，扩展草稿/退回状态并支持筛选；审核中/已完成保持业务原义 | 按同级基线推断实施；用户答复如另有口径则覆盖 |
| Q-OD-007 | 记录级权限与删除约束：业务资料提供修改、删除，未说明哪些状态可改可删 | 修改与删除的服务端约束与提示 | 草稿由创建人或 manage 权限者编辑、删除；退回由创建人或 manage 权限者修改重提；仅草稿可删除；审核中及已完成只读 | 按规划管理同级基线推断实施；用户答复如另有口径则覆盖 |
| Q-OD-008 | 权限模块段与资源段取值 | 后端注解、菜单权限串与前端指令的三处一致性 | 沿用前端权限标识 operationDock、problemCloseLoop、threeRightsTransfer，按三段式落实 | 按现有代码命名实施 |
| Q-OD-009 | 数据范围：是否按单位或处理部门隔离台账 | 列表与导出的可见范围、查询条件 | 沿用规划管理同级模块已确认基线：有对应查询页面权限即可查全量台账，不按单位隔离，列表与导出共用该范围 | 按同级基线推断实施；用户答复如另有口径则覆盖 |
| Q-OD-010 | 是否需要独立的「问题清单」与「整改闭环」两个菜单：功能目录将两者分列 | 菜单结构与页面数量 | 按业务范围合并为「问题清单及闭环」一个菜单 | 菜单结构按业务范围与平台约定确定 |
| Q-OD-011 | 附件必填在暂存时是否放宽；上报时间的写入时点 | 暂存校验与台账时间列取值 | 暂存可不上传附件，提交时按已确认的必填口径严格校验；上报时间首次提交时写入，退回重提保留 | 按业务口径与字段语义实施 |
| Q-OD-012 | 附件与流程实例的落地方式：附件使用独立附件表还是在业务表内保存文件引用列表；流程实例是否需要本模块登记表 | 数据库设计与详细设计 | 设计采用业务附件关联表区分附件组并保存排序；流程实例由平台按业务标识关联，办理历史使用 Warm-Flow，不复制审批快照 | 设计已确定（实现决策；非新增业务规则） |
| Q-OD-013 | 审核页与只读详情页是否作为独立页面，以及各自入口 | 页面范围、路由、流程图与审批历史的承载位置 | 审批通过平台固定办理页和流程工作台承载；本期不设独立详情页、详情菜单或独立审核菜单 | 页面范围按平台流程工作台模式确定 |
| Q-OD-014 | 三权移交审批退回规则 | 流程 JSON、表单选人控件、办理入口与审批权限实现 | 表单单选一名审批人并使用单节点；退回按规划管理同级工作流模式回到申请人节点，发起人修改并沿用原流程实例重提 | 单节点由用户确认；退回规则按同级基线推断实施，三权退回未做端到端验证 |
8.2 关键结论来源
| 编号 | 结论 | 来源 | 最近核对日期 |
|---|---|---|---|
| S-OD-001 | 模块归属：原功能架构图历史规划列出「运营对接管理」的功能及当时批次；本次原型只覆盖问题清单及闭环与三权移交 | 原功能架构图历史规划（工程部讨论版，2026-08-26）、原型图片版 | 2026-09-21 |
| S-OD-002 | 菜单结构：一级菜单「运营对接管理」下两个业务菜单，原型侧边栏顺序为问题清单及闭环在前 | 原型图片版 | 2026-09-21 |
| S-OD-003 | 问题清单及闭环的字段、两类附件、审批人员四项与台账查询项、列 | 原型图片版（台账 + 发起页面） | 2026-09-21 |
| S-OD-004 | 三权移交的字段、移交类型三项取值、两类附件与台账查询项、列 | 原型图片版（台账 + 发起页面） | 2026-09-21 |
| S-OD-005 | 2026-09-21 建表前回读时无本模块菜单、字典类型、流程分类与业务表；这是实施前快照，不代表当前环境 | 通过项目 MCP dcp-dm8-dev 回读 SYS_MENU、SYS_DICT_TYPE、FLOW_CATEGORY、FLOW_DEFINITION 与表清单；本轮浏览器可访问两类台账与办理路由，流程页显示 V5/V3 | 2026-09-26 |
| S-OD-012 | 4 张业务/附件表及 15 个二级索引已建立；本轮经真实页面新增、提交、审批并查询问题记录 2103723375959597057 与三权记录 2103727691478982658；本轮未执行新的 MCP 结构回读 | 表与索引由 dcp-dm8-dev 创建及回读；两条业务读写链由真实浏览器端到端验证 | 2026-09-26 |
| S-OD-006 | 三段式权限码、大整数 ID、附件对象引用、数据库统一 MCP 入口为不可省略的工程契约 | 公共开发约定、根 AGENTS.md | 2026-09-21 |
| S-OD-007 | 问题清单审批顺序为责任部门部长 → 发起部门部长 → 责任部门经办人 → 责任部门副部长；副部长未选择时跳过，退回发起人节点 | 用户在 2026-09-26 对 Q-OD-001 的回复“按文档建议” | 2026-09-26 |
| S-OD-008 | 三权移交提交后进入审批流程，审批完成后生效 | 用户在 2026-09-26 对 Q-OD-002 的回复“提交后进入审批，审批完成后生效” | 2026-09-26 |
| S-OD-009 | 三权移交表单新增审批人选择 | 用户在 2026-09-26 对三权审批办理人问题的回复“在三权移交表单新增审批人选择” | 2026-09-26 |
| S-OD-010 | 三权移交表单选择一名审批人，使用单个办理节点 | 用户在 2026-09-26 对三权审批人数问题的回复“选择一名审批人，单节点” | 2026-09-26 |
| S-OD-011 | 问题台账状态、记录操作权限、全量台账范围及申请人退回重提沿用规划管理已确认的同级工作流台账基线；本模块实现差异均为可追溯推断，不代表用户单独确认 | 规划管理需求 R-PL-027/R-PL-028、规划管理详细设计与本模块状态机 | 2026-09-26 |
| S-OD-013 | 问题流程定义 V5 与三权移交流程定义 V3 已发布；问题链按四节点运行，三权流程为申请人加单一审批节点 | 流程设计器与真实办理页显示的流程版本、审批时间线 | 2026-09-26 |
8.3 变更记录
| 版本 | 日期 | 变更 | 确认人 |
|---|---|---|---|
| v1.0 | 2026-09-21 | 依据《运营对接管理原型》图片版 4 张页面图建立正式需求分析文档；本期范围收敛为问题清单及闭环、三权移交两个业务入口，资产移交与联调联试列为待原型项；实现、数据库与验收资料待建 | 待确认 |
| v1.1 | 2026-09-21 | 复核修正：待确认事项的章节交叉引用由「8.2」更正为「8.1」（9 处）；补充 R-OD-023 与 Q-OD-013，明确审核页与只读详情页原型未提供、按同级先例沿用；补充 Q-OD-012 与概设编号对齐；原型来源补记原始文件名与文件日期；三权移交「处理部门」筛选在范围、场景与 R-OD-019 中补注 Q-OD-005（无对应业务字段、暂不纳入本期） | 待确认 |
| v1.2 | 2026-09-21 | 复核修正：将单位/部门数据范围从明确排除项改为待确认；明确平台流程四态只适用于问题清单流程，三权移交状态由 Q-OD-002 决定；分离原型确认的审批能力与未确认的独立审核/详情页面 | 待确认 |
| v1.3 | 2026-09-21 | 复核修正：将三权移交提交后的流程和生效时点明确为 Q-OD-002 待确认项；使流程/状态相关验收项依赖相应结论；明确问题清单与三权移交流程事务的适用范围；说明模块未提供可量化 NFR 目标，不从原型推定数值 | 待确认 |
| v1.4 | 2026-09-26 | 依据用户对 Q-OD-001 的回复确认问题清单及闭环按四项人员顺序串行审批，选填的责任部门副部长未选择时跳过，审批退回发起人节点；同步规则、验收标准与待确认状态 | 用户 |
| v1.5 | 2026-09-26 | 依据用户对 Q-OD-002 的回复确认三权移交提交后进入审批、审批完成后生效；将办理节点、办理人来源与退回规则单列为 Q-OD-014 | 用户 |
| v1.6 | 2026-09-26 | 依据用户补充确认三权移交表单增加审批人选择 | 用户 |
| v1.7 | 2026-09-26 | 依据用户补充确认三权移交表单选择一名审批人并使用单节点；退回路径按同级工作流台账基线推断 | 用户；既有模块基线 |
| v1.8 | 2026-09-26 | 更新三权审批规则、前后端页面及接口实现进度，并记录开发库 4 张业务/附件表创建与 MCP 回读事实 | 用户；工作区与开发库回读 |
| v1.9 | 2026-09-26 | 记录问题流程顺序、选填副部长与退回规则的用户确认 | 用户 |
| v2.0 | 2026-09-26 | 将规划管理已确认的工作流台账模式作为同级实现基线，记录本模块四态展示、记录操作权限、全量可见范围与三权申请人退回重提推断 | 既有模块基线及本轮实现 |
| v2.1 | 2026-09-26 | 更新服务接口与实现、两份流程 JSON 草稿状态；同步修正线路、附件暂存、状态筛选、查询范围和权限的推断来源；记录开发库当前仍无菜单、字典及流程定义 | 工作区代码与 MCP 回读 |
| v2.2 | 2026-09-26 | 关闭已处理问题项；记录流程 V5/V3 发布、真实页面审批结果、待审批三权记录的台账可见性、端到端数据与未验证范围，修正文档中的历史状态 | 用户答复、代码、开发环境真实页面 |