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工程质量管理 · 测试与验收文档
文档版本：1.00 ｜ 最近核对日期：2026-11-10
1. 本版结论与范围
本版按 20261104 会签定稿资料建立验收基线。2026-11-10 本轮执行了来源资料与平台公共契约核对，编写新版用例；未修改业务代码，未执行新版接口、页面、数据库或流程运行验证，未访问生产。下列新版运行用例全部未执行，不能据此宣称 V1.00 实现、发布或业务验收通过。
| 项目 | 范围及证据口径 |
|---|---|
| 需求基线 | 需求分析，20261104 功能架构与系统审批流程 PDF、原型 PNG 01–71、五分类清单及责任通讯录结构 |
| 设计依据 | 概要设计、详细设计、数据库设计；待决业务不得用测试预期代替业务决定；旧文档、旧实现不作为本版业务来源 |
| 受测代码状态 | 本轮未受测；仅完成文档编写和来源/公共契约核对 |
| 本轮已执行 | 资料差异核对、Excel 表头/合并/公式/媒体结构核查、新版角色、节点和业务边界核对；这些仅支持资料与公共契约核对结论 |
| 文档工具检查 | 以本次交付回报中的 .agents/tools/verify.ps1 和 git diff --check 实际结果为准；本文不预填通过 |
| 业务验收 | 尚未取得 20261104 新版业务验收结论 |
原型只用于确定业务信息、角色和场景。页面布局、通用人员选择、流程工作台、权限、附件和失败反馈按平台规范核验；不能只证明截图相似。
2. 验证前置条件
- 取得实际受测提交号；有未提交行为改动时记录文件范围和摘要，确认运行服务已加载对应代码。
- 准备代表性施工项目经理、施工总工程师、总监、现场代表、专职质量工程师、建设项目负责人、验收小组经办人/组长、运营、验交办、设计及主管部门经办人/负责人账号。管理员不能替代全部岗位检查。
- 核实责任岗位与工程范围、组织、账号映射及缺岗处理（D04）；准备同一工点属于不同标段、分部不属于所选单位工程、无授权工程等边界样本。
- 通过纳管入口回读开发库实体和实际结构、目标流程版本及依赖。流程定义如实施变更，按项目授权核实双环境版本、在途实例并执行发布/回读，不能以文件存在推断已启用。
- 完成 D01、D02、D03、D04、D06、D07、D09、D10、D12 中相关业务决定。各决定只阻塞依赖用例；已明确的初运后降级、非阻塞知会和总站后期对接不重复等待。
- 准备合法和非法附件、五分类标准模板、空行及错行模板。未经历史迁移授权，不向业务表导入源文件中的存量记录或个人通讯录。
3. V1.00 验收用例与追踪
下表每行列出核心步骤与预期。所有 QV-* 用例当前均为“未执行”；实施后逐项填受测代码、环境、角色、操作、结果和证据，不得援用旧版运行结论。PDF定位采用单页总图的业务区域，PNG使用文件名后缀编号。
3.1 验收管理（八项菜单）
| 编号 | 范围/来源 | 步骤与应保持的结果 | 验证方式 |
|---|---|---|---|
| QV-001 | 首件验收；PNG02–05、PDF验收区 | 项目经理提交预验收申请 → 总监 → 现场代表 → 项目经理上传记录表/纪要 → 总监 → 现场代表及质量工程师会签 → 项目负责人；每节点实际到达，最终结束后材料与意见完整回读 | 真实页面＋流程/数据回读 |
| QV-002 | 首件两阶段材料 | 第一阶段不能代填后续成果；第二阶段缺失适用必交材料时不推进；PDF上传、预览、下载和回显正确，节点外字段无法篡改 | 页面＋接口 |
| QV-003 | 分部验收；PNG07–10、PDF验收区 | 总监预审、现场代表后必须到项目负责人“同意开会”，再回施工上传正式成果；其后审核/会签/终审完整，不跳过新增审批节点 | 页面＋流程 |
| QV-004 | 分部工程归属 | 选择本单位下分部可保存；提交另一单位下的分部、失效分部或错误工程组合应拒绝；保存/刷新/编辑/导出完整路径一致 | 页面＋接口＋纳管回读 |
| QV-005 | 单位验收；PNG12–15、PDF验收区 | 施工申请 → 总监上传预验收清单/纪要 → 现场代表 → 项目负责人同意正式会 → 施工整改正式申请 → 总监签预验收意见 → 小组经办人发起会签 → 小组组长最终确认上传正式纪要；职责和顺序不可用旧流程替代 | 页面＋流程＋数据 |
| QV-006 | 单位验收会签与材料 | 依确认的参会范围派发会签；组长末节点上传正式纪要，不能让小组经办人代替终审；单位验收合法 DOC/DOCX/ZIP/RAR/PDF 20MB 范围内可用（D12明确必填后补负例） | 页面＋接口 |
| QV-007 | 子单位/子分部；D06 | 按决定核验上游基础模型、选择链和数据身份；上游未就绪时不私建质量专属工程，不用自由文本伪装可选子工程 | 源码＋接口＋纳管回读 |
| QV-008 | 项目验收；PNG17–19、PDF验收区；D01 | 决定有审核时：经办上传 → 部门负责人审核；决定仅归档时：保存后归档，无伪待办。两种预期互斥，待决定后只执行采用方案；五类成果分项保存和查询 | 页面＋流程/数据 |
| QV-009 | 专项验收；PNG21–22、PDF专项/竣工区 | 五类十三项字典准确；不同分类可登记/筛选/导出，无审批；成果为空和上传后的预览状态正确，不因未上传显示空预览框 | 页面＋数据 |
| QV-010 | 专项计划/统计；PDF专项/竣工区；D09 | 依据经确认的适用事项和时间节点统计总数/完成数；同事项多附件、多版本不重复计数；不适用事项和零分母按确认口径显示，不能默认每线路应办13项 | 接口＋样本对账＋页面 |
| QV-011 | 专项前置要件及大屏；D09 | 对应事项能查建设单位提供的业务流程/前置文件；未经授权不覆盖业务审批。大屏输出口径、鉴权和推送失败反馈按已确认契约验证；提醒仅业务明确选用时另行验证，未提供接口不称对接完成 | 页面＋联调 |
| QV-012 | 竣工验收；PNG24–25、PDF专项/竣工区 | 五类成果分别上传保存、查询、下载；无审批，附件数量不代替成果类别；未发生甩项不伪造批复 | 页面＋数据 |
| QV-013 | 目录配置；PNG52–54、PDF评估/检测/巡查区 | 两级只读引用单位/分部，配置验收排序和备注可回读；无质量专属新增/删除工程或模板造工程路径；质量配置不改基础表名称/编码 | 页面＋接口＋纳管回读 |
3.2 质量消缺五分类与批量录入
| 编号 | 范围/来源 | 步骤与应保持的结果 | 验证方式 |
|---|---|---|---|
| QV-014 | 施工缺陷；PNG27–31、PDF消缺区 | 监理/分公司项目负责人登记；参建方同步只读接收，施工整改 → 监理复核 → 现场代表确认；未逐人“接收”也不阻塞施工 | 多角色页面＋流程 |
| QV-015 | 运营提前介入；PNG33–37、PDF消缺区 | 运营经办登记，施工不降级分支直接整改 → 监理 → 建设项目负责人 → 运营闭环；并行知会不成为串行派单审批 | 页面＋流程 |
| QV-016 | 运营降级 | 施工建议降级必须留情况说明，运营经办确认后进入整改；不同意时按确认的退回路径修正，原等级/建议/结论可追溯，不能先改等级再补批 | 页面＋流程＋数据 |
| QV-017 | 消防；PNG39–43、PDF消缺区 | 验交办经办人登记四方清单；无设计核实直接施工回复 → 监理 → 建设项目负责人结束；涉及设计核实先由设计项目负责人确认回复，再施工/监理/建设；不强制勾选“设计变更”才能进入核实 | 页面＋流程 |
| QV-018 | 消防复验字段；D10 | 按决定验证复验时间/照片/销项字段保留、只归档或取消；不得把原型中的四方复验自动变成新PDF未列审批节点 | 页面＋数据 |
| QV-019 | 初运评估；PNG45–49、PDF评估/检测/巡查区 | 验交办登记 → 施工整改 → 监理复核 → 现场代表初审 → 二级部门负责人复审 → 项目分管负责人终审；处理措施、计划完成时间、佐证及采用的任务分解字段保存回读 | 页面＋流程＋数据 |
| QV-020 | 初运后；PNG51、PDF评估/检测/巡查区 | 与运营提前介入一致，正向与建议降级/运营确认分别走通；与运营提前介入保持相同分支，不遗漏降级 | 页面＋流程 |
| QV-021 | 单问题/任务粒度；PNG31/37/43/49；D02 | 任务批次归集多个问题，每问题独立流程/状态；同批不同等级、设计分支和责任链分别流转，批次进度由问题状态派生；一问题多责任单位按D02确定主责/协作或拆分 | 页面＋接口＋数据 |
| QV-022 | 批次与问题视图 | 任务台账/问题清单总台账数量、筛选、详情、导出与逐问题办理粒度一致；问题追溯所属任务，分类不串账，状态来自正确载体 | 页面＋导出对账 |
| QV-023 | 标准模板及错误恢复 | 下载所选类别模板，正常行生成可核对草稿；空行跳过、错类型/日期/等级/无授权工程明确行号和原因；失败不产生部分业务记录，不能按所选工点范围复制每行 | 页面＋纳管回读 |
| QV-024 | 历史Excel；D07 | 如批准迁移，先选择明细Sheet并映射、预检；汇总/副本/空Sheet/WPS保留页不当明细；两批运营清单重叠、同站别名及重复列按确认规则处理，不能依据序号自动覆盖 | 迁移预检＋样本回读 |
| QV-025 | 历史照片；D07 | 如批准迁移，消防DISPIMG及嵌图与问题行一一核对，实际图片可打开；不能存公式字符串冒充照片。未授权迁移时不导入媒体，不称照片迁移通过 | 样本对照＋页面 |
| QV-026 | 同步接收权限；D03 | 各指定接收方能查看其获通知范围记录；无法修改和办理，无关人不可见；接收不自动扩大其他工程范围。通知渠道按决定验证，不能默认已有短信/微信 | 多角色接口＋页面 |
3.3 试验检测、质量巡查及公共能力
| 编号 | 范围/来源 | 步骤与应保持的结果 | 验证方式 |
|---|---|---|---|
| QV-027 | 不合格台账；PNG56–57、PDF评估/检测/巡查区 | 项目经理手工登记报告/样品/日期/责任单位并提交，总监审核；补充明细及选填附件保存正确；本期不伪造总站同步来源 | 页面＋数据 |
| QV-028 | 不合格处置；PNG59–61、PDF评估/检测/巡查区 | 合法来源选择与快照回显 → 项目经理整改 → 总监复核 → 现场代表确认；终审不得以主管部门代替现场代表，回复明细附件选填 | 页面＋流程 |
| QV-029 | 处置来源约束 | 来源缺失、不可见、错误类型或未满足前置状态拒绝；报告与连续处置关系按确认后的业务实例核对，不擅加来源唯一未办结限制；保存失败回滚，不覆盖原检测结论 | 接口＋纳管回读 |
| QV-030 | 质量问题；PNG63–67、PDF评估/检测/巡查区 | 一问题一记录、独立流程，由施工总工程师登记整改 → 总监 → 现场代表 → 项目负责人；不复用消缺五分类，施工总工程师职责不可被普通填报权限替代 | 页面＋流程 |
| QV-031 | 质量问题隔离 | 质量问题与消缺相互查询/详情/导出均不串账；批量导入生成独立草稿记录、逐条提交后才启动流程，不因原型复用消缺表格而增加五分类或消缺批次 | 页面＋接口＋数据 |
| QV-032 | 事故；PNG69–71、PDF评估/检测/巡查区 | 三类和等级按业务字典录入；项目经理登记报告 → 总监 → 主管经办闭环 → 主管负责人接收结束。末节点为正式流程，不与消缺知会混同 | 页面＋流程 |
| QV-033 | 节点岗位资格；D04 | 工程可见且有质量权限但岗位不符者不可选/不可冒传；正岗可办，停用/失效/缺岗有明确反馈；不能用管理员选人成功证明岗位闭环 | 服务端接口＋多角色页面 |
| QV-034 | 工程范围与大整数ID | 同一物理工点多标段的新建、保存、重开、查询、导入导出均保持组合；超出JS安全整数的ID原值传输，跨工程详情/修改/导出拒绝 | 页面＋接口＋数据 |
| QV-035 | 节点材料与状态 | 草稿/进行中/退回/已通过按角色显示动作；只改本节点字段，绕前端改他人字段拒绝；材料保存后再推进失败可恢复且状态/历史一致；退回重提不丢历史材料 | 页面＋接口＋流程 |
| QV-036 | 附件安全及边界；D12 | 本人新增上传可绑定，后续节点能引用本单已有附件；无权绑定他人未关联文件，下载受归属权限保护；格式/20MB文档/10MB照片/9张边界分别验证；选填不误判必填 | 页面＋接口 |
| QV-037 | 事务和失败反馈 | 批次草稿及问题导入整体回滚，单问题提交保证实例绑定和状态一致；批量提交按逐问题事务返回逐条结果，不能假称跨实例全部回滚；请求失败保留输入并恢复按钮；校验原因明确，不吞异常或跳过审批 | 接口＋页面＋纳管回读 |
| QV-038 | 页面与工作台 | 使用平台公共人员选择器、办理工作台、列表与表单；典型宽度下按钮/固定列/长标题完整，加载/空态/失败可辨，历史意见有顺序；无作者/开发者过程文案 | 真实页面 |
| QV-039 | 流程版本与环境 | 实际导入版本、节点、连线、激活状态回读，实例走目标版本；旧在途语义不覆盖；dev/prod分别核对，prod不可达仅记待同步，不称双环境完成 | 纳管回读＋流程页面 |
低并发基线下不为理论竞争额外新增锁、幂等或并发专项测试；状态和来源业务约束按 QV-029、035、037 核验。
4. 结果记录与验收闸门
- 每个执行项记录日期、环境、角色、受测代码状态、输入、预期与实际、命令或真实页面入口，以及对应接口/数据库/流程/截图证据。
- 自动化和源码检查仅支持其覆盖内容。真实页面须从菜单或待办点击操作，不能以调用接口或注入状态代替；数据库经项目纳管入口回读。
- 待决事项采用方案后先修订对应预期再执行；不要求业务方重复决定已由定稿明确的事项。基础条件不足时记录具体受阻用例，其余独立检查继续。
- 本轮仅文档编写，未执行新版运行用例属于“未执行”，不以“用户待验收”代替 Agent 将来应执行的检查。旧环境访问状态不推断为当前状态。
- 完成适用验证后才可声明对应范围验证通过；正式业务验收须记录业务方、日期、范围及附带条件。未闭合 D 项、未完成必要检查或未发布环境分别报告。
5. 本轮文档核对记录
2026-11-10执行.agents/tools/verify.ps1，检查158个文本文件、3844处本地引用，0问题；已按最终文件重跑。八份交付Markdown另做严格UTF-8及手机号/本机私有路径/私有IP定向扫描，0命中；扫描不等于所有敏感信息均被自动识别。git diff --check用于最终差异检查。以上仅证明文档检查，不改变39条新版运行用例未执行的结论。
6. 当前交付结论
本版六类文档以 20261104 定稿资料、用户本次决定与平台公共契约为依据。旧版业务文档、实现和历史测试结论不作为本版依据；所有新版运行用例未执行。本轮成果为文档基线与验收设计，不代表开发完成、环境发布或业务验收通过。