工程质量管理 · 操作手册

文档版本：1.00 ｜ 最近核对日期：2026-11-10

本手册说明 V1.00 的目标操作方式，适用于工程验收、质量消缺、试验检测和质量巡查人员。正式使用以已发布版本和本单位授权为准；新版验证范围见测试与验收。

1. 使用前准备

1. 使用本人账号登录，确认已分配对应业务权限和线路、标段、工点范围。
2. 核对工程基础数据中的单位工程、分部工程，以及本项目实际履职的施工、监理、建设、运营等责任人员。缺少工程或办理人时，联系管理员维护后重新选择。
3. 准备本阶段的申请、检查记录、纪要、问题清单及整改证明材料。首件、分部验收申请与成果使用 PDF；单位工程验收使用通用文档附件，单个文件不超过 20MB。普通文档支持 RAR、ZIP、DOC、DOCX、PDF；照片支持 JPG、JPEG、PNG，单张不超过 10MB、每个照片栏最多 9 张。具体必交材料以业务确认后的要求为准。
4. 工程选择须核对完整线路、标段、工点和单位工程，避免把同名工点选到另一标段。工程信息缺失时到工程基础模块补齐，不在质量模块自由填写工程对象。

子单位工程、子分部工程须先由工程基础数据统一维护后选择；暂未提供对应数据时联系业务主管处理，不能用备注替代正式工程身份。

2. 查找记录与办理待办

从「工程质量管理」进入对应菜单，使用线路、标段、工程、时间或审核状态筛选记录。点击「详情」查看材料和办理历史；有当前待办时点击「办理」，也可从统一待办进入。

草稿用于暂存未提交材料；提交后按当前节点办理。被退回时查看退回意见、修正本节点材料再重新提交。已通过记录用于查阅和归档，不能通过编辑草稿覆盖审批结果。删除须有权限且记录处于允许删除状态。

办理时先核对本节点责任和材料，再填写意见；需要流转时点击“选择人员”，选取符合岗位及工程范围的下一办理人。末节点没有下一办理人时直接完成。选不到合适人员时联系管理员核查岗位配置，不选择无关人员代办。只读知会人员可以查看相关记录，不承担审批，也无需逐人点击才能继续整改。

3. 质量验收管理

3.1 首件验收

入口：「质量验收管理 → 首件验收」。

1. 施工单位项目经理新增记录，选择工程，填写任务名称、首件工程部位及名称、施工执行依据、施工情况。
2. 上传预验收申请材料 PDF，核对填报信息，选下一办理人并提交。
3. 总监审核、建设单位现场代表确认后，施工单位项目经理补填自检结论，上传首件验收记录表、验收会议纪要 PDF。
4. 总监审核后，现场代表与专职质量工程师分别确认；会签完成后由建设单位项目负责人最终确认。
5. 在台账查看最终状态和按办理顺序排列的意见、两阶段材料。

不同首件工程分别建立记录。上传文件后应检查名称及预览，不能以附件数量代替材料完整性检查。

3.2 分部工程验收

入口：「质量验收管理 → 分部工程验收」。

1. 施工单位项目经理新增，选择单位工程及其下属分部工程。
2. 填写工程设计和合同约定完成情况、质量控制资料、安全和功能检验结果、观感质量检验结果、自检结论，上传预验收申请 PDF。
3. 经总监审核、现场代表确认后，由建设单位项目负责人审批验收申请，明确同意开会。
4. 获同意后，施工单位项目经理上传分部工程验收记录表、会议纪要 PDF；总监审核，现场代表与专职质量工程师确认、会签后，项目负责人最终确认。
5. 在详情核对预验收申请、同意开会意见、正式成果及最终结论。

3.3 单位（子单位）工程验收

入口：「质量验收管理 → 单位（子单位）工程验收」。

1. 施工单位项目经理选择工程，填写合同履约、分部验收、质量控制资料、安全和主要使用功能、观感质量、缓建缓验项目及自检结论，上传预验收申请。
2. 总监组织线下预验收，上传预验收问题清单、预验收会议纪要。
3. 现场代表确认后，建设单位项目负责人审批是否同意召开正式验收会。
4. 施工单位完成整改，由项目经理上传正式验收申请；总监确认整改完成并签署预验收意见。
5. 验收小组经办人审核并发起正式验收会签，实际参与方填写意见。
6. 验收小组组长（项目负责人）最终确认并上传正式验收会议纪要，完成归档。

申请、预验收问题清单、两阶段纪要分别归入对应材料项。正式纪要由最终确认的组长上传，不以经办人组织会议替代最终确认。子单位工程适用范围见第 1 节。

3.4 项目工程验收

入口：「质量验收管理 → 项目工程验收」。

选择线路/项目，填写标题和工程验收情况说明，按项上传项目验收方案、缓建缓验批复、项目验收意见、会议纪要、质量监督机构验收监督意见，保存后核对归档材料。

该项“仅归档”与“部门负责人审核”在来源资料中尚有冲突。审核方式明确并发布后，按实际入口保存归档或提交主管部门负责人审核；在明确前，不将上传完成视为已审核通过。

3.5 专项验收

入口：「质量验收管理 → 专项验收」。

选择线路、专项验收类别，填写标题、情况说明，上传对应成果文件并保存。按分类和时间查询，打开详情查阅成果；此类成果归档无审批流程。

专项验收包含能效测评、联合验收、水土保持、档案、环保等五类十三项。办理前查阅建设单位提供的对应前置要件和业务流程文件；资料缺失时向提供部门索取，不用其他专项材料替代。

专项计划、应完成总数、完成判定和时间节点明确并发布后，按本线路适用清单核对进度。完成数应按应办验收事项计算，重复上传成果文件不等于增加已完成专项；不能把十三个类别直接当成每条线路必须完成十三项。到期提醒仅在本单位明确采用并配置后使用，不影响已明确的资料归档和进度查看。

3.6 竣工验收

入口：「质量验收管理 → 竣工验收」。

选择线路/项目，填写标题和验收情况说明，按项上传竣工验收方案、甩项批复、验收意见、会议纪要和质量监督机构验收监督意见，保存归档。按时间查询和下载各阶段材料；此类成果归档无审批流程。是否需要某项批复由实际业务决定，未发生事项不填写虚构文件。

3.7 质量消缺

入口：「质量验收管理 → 质量消缺」。先选择分类，再查看任务批次或问题清单；可从问题定位所属批次。每条问题分别整改、审批和闭环，批次用于归集，批次进度按问题完成情况汇总。

登记时填写任务和工程范围、问题描述、分类特有信息、责任单位及人员；逐项核对后暂存或提交。问题处理后填写整改情况、完成时间及佐证，由相应责任人复核。通知接收方只查看数据，施工单位承担处理任务。

分类	发起及后续办理方式
施工阶段质量缺陷	监理单位项目负责人或分公司项目负责人登记；施工负责人整改回复 → 监理项目负责人复核 → 建设单位现场代表确认
运营提前介入质量问题	运营公司经办人登记；施工负责人判断是否建议降级，需要时先提交情况说明并由运营经办人确认；再由施工整改回复 → 监理复核 → 建设单位项目负责人确认 → 运营相关负责人确认闭环
消防查验问题	验交办经办人登记四方清单；施工负责人判断是否涉及设计核实回复，涉及时由设计项目负责人确认回复；施工整改回复 → 监理复核 → 建设单位项目负责人确认
初期运营评估问题	验交办经办人登记；施工整改回复 → 监理复核 → 现场代表初审 → 建设单位二级部门负责人复审 → 项目分管负责人终审
初期运营后质量问题	与运营提前介入流程一致，包括适用时的降级申请和运营确认；不能跳过等级确认直接更改影响等级

消防“设计核实回复”不等同于设计变更；需要核实的事项如实提交设计方确认。复验、销项证据是否必交以及由谁确认，按业务明确后发布的要求执行。

同一批次中的不同问题分别选择处理人、判断降级或设计核实、填写回复，不需要等待其他问题一起推进。一问题涉及多家责任单位时，主责、协作或拆分方式须由业务主管明确；不能因某一责任单位完成就把该问题或整批问题全部销项。

批量录入时，先下载所选分类标准模板，填写后上传，检查预检结果及工程归属；存在错误时按行号修正后重新上传，核对草稿再提交。不要直接上传含汇总表、副本和公式统计的历史工作簿代替标准模板。历史问题及嵌入照片是否迁入以批准的迁移范围为准。

3.8 验收目录配置

入口：「质量验收管理 → 验收目录配置」。

按线路、标段查看单位工程，点击「查看分部」检查其下分部工程；具有配置权限时设置分部验收排序和备注并保存，刷新核对结果。单位、分部工程名称和编码来自工程基础数据；缺失、错误或失效时到工程基础模块维护，不在质量目录中新增、删除或通过模板生成工程对象。

4. 试验检测管理

4.1 不合格台账

入口：「试验检测管理 → 不合格台账」。

施工单位项目经理手工登记线路、标段、样品名称、报告编号、委托日期、实测日期和责任单位，上传报告，按需增加补充信息及附件，提交总监审核。审核后在台账核对状态和报告信息。

补充行附件为选填项，不应为了提交而上传无关文件。本期不自动接收质量检测总站数据，请按手工登记方式维护。

4.2 不合格处置

入口：「试验检测管理 → 不合格处置」。

选择对应的不合格台账，核对样品、报告、工程和责任单位；施工单位项目经理填写处置任务名称、逐条回复说明及处置文件，提交总监复核，再由建设单位现场代表确认。来源记录用于追溯，不在处置页改写原检测报告。回复明细附件为选填项。

来源记录不存在、不可见或当前状态不允许处置时，先回台账核对。同一报告的后续处置应保留连续回复和审核记录，具体多次处置方式按本单位已确认的业务规则执行。

5. 质量巡查

5.1 质量问题

入口：「质量巡查 → 质量问题」。

按工程范围查询问题及整改进度；施工单位总工程师登记整改回复，总监复核、现场代表确认、建设单位项目负责人最终确认。各节点填写本节点意见及必要材料，完成后在详情查看闭环记录。

每条质量问题独立登记、办理和归档，不设置五类消缺分类或消缺批次。需要批量录入时，按模板逐条填写，核对后分别生成问题记录；质量问题与质量消缺分别查询、归档。

5.2 质量事故

入口：「质量巡查 → 质量事故」。

施工单位项目经理选择安全、质量或环保类型及相应事故等级，填写发生年度、月度、工程范围、任务名称、事故情况说明，上传事故报告和处置销项材料，提交总监复核；建设单位相关主管部门经办人确认闭环，主管部门负责人接收后结束。

事故类型和等级如实填写，不能用普通质量问题代替事故记录。主管部门负责人的接收是本事故流程的末节点，与消缺中的非阻塞知会不同。

6. 常见问题

情况	处理方式
找不到菜单或不能操作	核查本人菜单、动作权限、工程范围和当前节点职责；不要借用他人账号
工程有同名项或保存后归属不符	核对完整线路、标段、工点及单位工程，停止提交错误归属记录并联系管理员
下一办理人为空	核对实际岗位任职、账号启用情况和工程授权；不得选无关人员继续
材料上传失败	核对格式、大小、网络及上传结果，重试后打开附件确认；保留未提交内容
表单提示缺少材料	查看当前节点必交材料，补齐本阶段材料；选填材料无需虚构
Excel 校验失败	按错误行和字段修正模板，核对日期、等级、工程名称及责任人映射后重新预检
收到消缺知会但没有办理按钮	只读接收无需审批，实际处理由对应施工责任人办理
需要修改已归档结论	联系业务主管按批准的更正方式处理，保留原审批痕迹，不能直接覆盖原结果

相关说明：需求分析、测试与验收。